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采购计划

采购计划书范文2500字6篇。

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采购计划书范文【篇1】

采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。

在许多公司中,不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划,然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

材料消耗量的估计分为月度和季度,将估计数据与库存控制数据进行核对,而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后,将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系,制定出采购计划。然后预计材料供应充足,价格可能下降,()那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反,如果预测到材料供应少,价格有上升的趋势,明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同,并且将会考虑购买期货的可能性。

这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的,在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时,要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表,并据此对采购计划进行修改,每个采购员对其负责的项目进行分析,他们建立了在计划期内指导其活动的目标,价格可能会因此被进一步修订。

例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划,当需要新的设备或产品时,就会产生时间上的不确定性,制定采购计划工作就会很困难。

采购工作计划(三)

新华乡卫生院基本药物采购工作于20xx年七月开始实施以来,经过几个月的深入实施已经取得一定成果,已经逐步的走入正规化轨道。**基本药物采购工作在认真贯彻《药品管理法》和《六枝特区基本药物管理办法》以及《六枝特医疗机构药品网上集中采购监督管理办法》的精神的同时,要抓好以下几项工作:

一、严格执行国家关于基层医疗机构基本药物采购和管理的有关文件精神。继续推行基本药物零差率销售,严格控制目录外用药,杜绝采购国家规定的目录内以外的药品。定期深入基层检查监督,保证基本药物制度顺利的开展。

二、全面落实六枝特区网络基本药物集中采购精神。 我乡医疗卫生机构已于20xx年1月中旬开始执行20xxx年度基层医疗卫生机构基本药物集中采购招标结果,正式开展基本药物网上集中采购工作。结合我乡实际,根据会议培训内容,要组织卫生院负责药品采购,分管院长进行网上采购平台以及基本药物管理有关知识1-2次的培训。以便于采购药品时按流程按规定规范管理和使用基本药物。对于卫生院提交的基本药物计划严格审核,严格目录内药物,并对药品配送企业所招标药品价格,进行严格的监督审核,保证药品采购的及时、合理的配送。

三、做好基本药物采购管理政策、法规、规定的宣传培训工作。基本药物集中采购工作实施是国家基本药物制度的重要环节,是建立基层医疗卫生机构基本药物供应保障体系的重要步骤。因此,我们今年要本着因地制宜的原则,合理组织好基层单位进行基本药物有关政策法规的宣传,让政策深入群众中,让群众了解党的惠民政策,让群众都了解基本药物零差率销售的好政策。对基层医务人员基本药物知识进行不定期的培训,并让村卫生员都合理掌握基本药物知识,规范目录内药品的使用率。

四、坚持经常性的深入进行基本药物的监督检查,监督卫生室对目录内药品的使用情况以及是否使用和经营目录外药品,对违反基本药物制度使用目录外药品的卫生室要严格处理。并按时查看卫生室的基本药物的监督检查情况。保证基本药物制度的正常合理的开展。

五、规范管理基本药物有关的档案,健全各种档案信息的采集管理,做好各种监督检查记录、卫生室药品采购计划单的审核记录的备案。对各种文件及时归档。

六、做好对药品采购的配送企业的协调监督管理工作,对药品配送企业的药品清单进行价格、品种核对,严格按照招标价格品种执行核对。定期及时的从卫生室收缴药品款,及时准确的给配送企业结算药品款

总之,基本药物的管理采购是一项复杂的工作,是属于刚刚起步的阶段,许多工作需要不断的规范完善,我们要在卫生局的统一领导下切实履行好职责,加强基本药物集中采购和管理工作的监管,全面落实基本药物各项工作,充分认识建立和规范基本药物机制的重要意义,切实加强领导,精心组织,将基本药物集中采购各项工作落到实处,确保我乡的国家基本药物制度的顺利实施,让群众真正得到实惠。

采购计划书范文【篇2】

为了20xx年能够更好的开展工作,特制定工作计划如下:

一、进一步发挥中心职能作用,扩大政府集中采购规模和范围

(一)继续扩大政府集中采购覆盖面,做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划,确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施,实现应采尽采,力争采购规模比上年增长20%以上;二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录,扩大政府集中采购项目范围,增加品种,强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。

(二)扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法,将货物类协议供货采购范围扩大到部分公务用车、办公家具等;组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、培训等项目;探索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点服务采购市场,实现区域采购成果共享,提高政府集中采购的规模效益。

(三)扩大工程采购项目规模和范围。一是会同省财政厅进一步推进修缮、装饰工程、系统集成、网络工程和其他各类工程项目的政府集中采购工作;二是配合省财政厅积极探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购,在现行工程建设管理体制和实施方式框架内,谋求切入点,在工程监理、工程设计方案选择、材料设备采购等方面取得突破,推进工程政府集中采购工作。

二、完善制度体系,务实工作基础

(一)制订和完善各类标准化范本基本格式,强化内部管理制度健全和落实工作。一是建立定期检查考核制度,强化中心内部各项管理制度的落实;结合中心运行实际情况,适时制定和完善相关管理制度。

(二)进一步提升中心制度化建设水平。

(二)加大采购管理信息系统的应用工作力度。一是中心内部实行联网操作,中心与省政府采购管理办公室实行网上办公,对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理;二是拓展信息系统应用功能,研究开发采购单位和供应商操作平台,申办中心电子认证体系,试行网上竞价采购方式;三是推进电子评审系统的应用,探索试行网上招标、投标、评标,确保政府集中采购的公正性、权威性和严肃性。

(三)大力推进三库建设。一是建立省直政府集中采购供应商登记制度,收集供应商基本情况,在此基础上,建立中心供应商信息库。

三、完善工作机制,提升规范化操作水平

(一)完善四个体系建设。一是进一步完善采购项目论证体系,制定重大采购项目聘请专家论证暂行办法,完善中心内部和直接邀请潜在供应商对采购文件论证制度,实施重大项目采购文件网上公开征求意见的办法,切实提高采购文件编制质量。二是以货物类协议供货采购和定点服务采购项目为重点,进一步建立健全服务跟踪考评体系。进一步健全供应商承诺制度、价格和服务的管理监控机制和供应商履约考核机制;根据货物类协议供货采购和定点服务采购的协议约定对实施情况进行跟踪和市场调研,督促中标供应商按照协议约定履行价格和服务的承诺。三是进一步完善绩效考评体系,强化中心内部管理,以项目完成时间、采购成功率、供应商质疑投诉率、采购项目节支率、采购单位满意率、供应商满意率等为主要内容的指标考评体系,科学评价各处工作。四是建立行业联动体系,组建辽宁省政府采购协会,加强行业自律,促进行业规范化建设,为省、市、县(市)、区集中采购机构的沟通、协调和交流搭建平台

(二)完善中心内部协调、沟通、反馈工作机制。一是及时发现和解决工作中的矛盾和问题,总结工作中的经验教训;二是完善中心科学民主决策的程序和方法,防止决策的随意性和盲目性;三是继续巩固中心周工作计划和每半个月采购项目完成情况动态分析报告,提高工作质量和效率。

(三)继续坚持和完善中心与省财政厅定期联席会议制度。针对实际工作中存在的问题及时进行沟通,达成共识,进一步改进和完善工作。同时,中心与省政府采购管理办公室分别指定专人,建立经常性的沟通联系机制,实现政策、统计资料等信息的及时共享。

四、发挥政府采购政策功能,促进经济发展

(一)积极配合省财政厅等有关部门研究制定相关政策,认真贯彻落实科学发展观。一是研究节能产品、绿色环保产品政府采购实施办法,促进环境保护,建设节约型社会和节约型政府,实现可持续发展;二是研究制定支持我省中小企业发展的政策措施,为我省中小企业提供参与政府采购竞争机会,增加授予合同数量,扩大就业机会和渠道;三是研究制定支持自主创新产品政府采购政策措施及具体操作办法,增强我省企业国内国际的竞争力;四是研究制定通过政府采购保护国家安全的政策措施,不断扩大本国货物和服务的采购规模。

(二)在采购文件、评审办法、采购合同等方面体现政府集中采购的政策目标。

在政府集中采购工作中,充分发挥政府集中采购优先购买的政策功能和示范效应,努力构建优先购买节能、环保和拥有自主知识产权的产品以及激励我省企业自主创新的采购环境。一是在办公用品、汽车等采购项目执行过程中优先采购节能、环保的国有品牌产品。二是自觉购买政府采购自主创新产品目录内的产品;对经省科技部门认定的自主创新产品实施首购政策;对自主创新产品和拥有我国自主知识产权的网络设备、网络安全和无线局域网等产品,在评审办法中给予优惠。三是在工程类项目招标过程中,优先考虑采用节能的工程设计方案,尽可能采购节能、环保的建筑材料和配套的设施设备等产品。

采购计划书范文【篇3】

项目部响应招标文件中关于“物资采购管理”的相应要求,以保证工程工期为目标,合理部署采购资源,保质、保量、高效完成采购工作。

(1)按照设计部、工程管理部提出的技术要求进行物资采购,确保物资采购质量满足国家规范的技术要求;并保证采购全过程的安全。

(2)依据采购计划并结合工程实际进度,通过招标、谈判等方式,选择合格的供应商,以经济合理的价格签订物资供货及服务合同。

(3)结合业主综合计划,与设计、施工进行有效衔接,编排合理的采购计划,并严格依据来办计划组织物资采购工作。

(4)有效推行集中采购管理;结合采购计划对整个物资采购活动实行动态管理,根据计划实际执行情况及时采取纠偏措施,确保物资到场满足工期要求。

(5)确保按照业主招标文件规定的采购程序,对大宗物资如钢材、水泥等通过招标、谈判等方式,边择合格的供应商,以经济合理的价格签订物资供货及服务合同,达到保障工程质量和进度,最大限度的维护和保证各参建方的利益目的。

项目部成立采购部,负责工程物资采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划

(1)工程建设物资采购供应实行全面计划管理,所以设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。

(2)采购进度与采购物资的质量,费用和安全密切相关,要加快采购进度就必须缩短采购周期,其内容除了简化采购流程,改变采购方式(如应该招标的改为谈判采购)等方式之外,就是压缩生产周期。简化采购流程,改变采购方式,往往会带来管理上的漏洞或造成违规操作,这些都会给企业带来风险。而生产周期压缩到一定的极限时产品的质量就难以保证,费用也会上升。质量降低会给工程带来较大的安全隐患.因此,采购进度控制必须”有限”实施。

采购计划和采购进度计划应根据施工总进度计划进行编制。采购计划应包括以下几方面内容。

(2)采购原则,包括分包策略及分包管理原则,安全,质量,进度,费用,控制原则,设备材料分批交货原则。

(3)采购成本的分析,市场物料成本调查,设立重点管控与非重点管控。

采购的进度计划是对工程施工所需物资预测和安排,是指导和组织工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。应按需采购的物资分类列出请购单的提交时间,签订合同和交货运抵现场的起止时间等内容,大型复杂设备和特殊设备的采购应按设备类别列出主要采购清单,包括请购单提交,签订合同,先期图确认,最终图确认,承运,运抵现场的时间以及提供供货厂商名单的时间等。

(1)严肃合同赏罚机制,强化供应商的时间意识。如果是按照采购计划和采购进度计划签订的采购合同,其交货期一般都能满足施工进度的需求。但由于供应商时间意识不强和对合同重视不够,而导致产品不能如期交货的情况发生,采购单位就要严格执行合同的赏罚条款,把“罚”落到实处,切实提高合同的执行力。

(2)随时掌握合同的执行动态。合同签订后,采购人员应随时跟踪供货商合同的履行情况,掌握生产及运输进度,发现问题立即行动,尽早采取有效措施。

(3)对设备状态记录和物资材料状态记录中相关项目的进度描述计算项目的采购进度完成百分比;并将设备和物资材料状态记录将被包括在月报告的附件中。

(4)对”重点物资”实施催交催运。每个工程项目都会有很多影响到总体建设进度的”重点物资”,对这些”重点物资”在合同登订后应安排专人跟踪,必要时进行催交催运,并检查,督促供应商根据合同规定的进度控制要求开展工作,对可能造成延期的控制点要积极采取措施,及时督促解决。

(5)按照采购原则、采购计划进行采购。及时准确的做好物资货源的落实工作。

(6)对紧急采购物资应把满足施工需求放在首位,对紧急采购物资,采购人员应予以高度重视,应以满足现场为首要任务。

物资招标采购必须遵循公开、公平、公正的原则,在保证质量的前提下,充分发挥集中采购的优势,降低采购成本。

本项目的物资采购管理工作由项目物资采购领导小组全面负责,并审批本方案。

(1)公开投标:确定统一的招标时间、地点,邀请投标单位到场公开竞标。

(2)邀请招标:以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织进行投标。

(1)采购领导小组应建立供应商的有效沟通方式,通过电话、传真、邮件等方式建立物资采购价格的信息。充分发挥网络的作用,使其成为资源共享、理念沟通、文化融合、管理提升的有效途径。

(2)价格调查可通过对供应商走访、市场调研、网络查询、供应商报价、同行业咨询,产品展销会等方式进行。

(1)确定采购价格的原则:质量第一,服务第二,价格合理。

(2)招标采购物资价格应以到项目现场的完税价为基础。

1)由项目经理部收集采购物资的资料,填写招标物资申请表,报送到集中采购领导小组。

2)采购小组接到申请后,按照程序进行审批,审批合格后,进行招标。

1)招标邀请函内容:工程名称;工程规模;结构形式;资金来源;招标内容、交货地点、交货期;对投标人的资格要求;答疑方式;投标截止及开标时间;开标地点;招标人地址、邮编、联系人、联系电话等

2)投标人须知:明确项目的基本情况与要求,合格的投标人、合格的货物与服务、投标费用等。

3)招标物资清单,物资质量要求及技术服务、其他服务等要求。物资的质量、尺寸要求、包装要求、现场特殊条件的具体服务要求等。

4)买卖合同文本:必须使用规定的有效的合同文本。特殊情况须经过董事会办公室同意。

(3)招标文件的确认,招标文件在定稿前须经采购确认。

招标文件澄清均以书面形式通知投标人,或发出电子邮件。投标人需在规定时间前向招标人提交拟澄清的问题。招标人在开标72小时前答复投标人需要澄清的问题,并将书面答复发送所有的投标人(答复中不包括问题的来源)。

1)招标人在投标截止日期前的任何时候,无论出于何种原因,招标人可主动的或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。修该内容将构成招标文件的一部分。

2)招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力,投标人在接到上述文件后,应立刻向招标人回函确认。

3)为使投保人对修改文件有充分的准备时间,招标人可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

4)为增加投标的竞争性,每次招标应适当增加新的投标人。

一般包括:投标函、投标价格表、要求出具的资格证明文件、投标技术方案等。

2)投标文件应对应招标文件逐点相应,偏离时需要注明。

3)投标报价要求,一般为“货到项目现场完税价”,只允许有一个报价。

投标报价在合同执行过程中不允许改变,必要时,项目经理部须提交价格变动申请。

主要是对投标人提供的商务证明进行审查,从而确认投标人的财务能力、企业信誉、生产资格、销售业绩及服务等。

主要是对投标人提供的物资交货期限是否符合招标文件的要求,在生产资质,产品的合格性、质量、性能、规格、和技术参数等方面是否满足招标人要求,并确认投标人的生产、供应能力;投标货物的质量保证及服务等综合因素。

经营部根据市场行情与招标物资的特点,划分材料价格等级、等级分差见具体招标文件。

1)集中采购领导小组在规定时间主持开标会议,收集投标文件。

2)集中采购领导小组召开评标会议。评标人数必须为5人及以上,评标人数必须为单数。

3)评标结果汇总。将每位评委的评分进行统计汇总,计分保留小数点后两位,评委汇总后的算术平均值,确定为投标人的最终得分。排序由得分高向低的顺序。

1)确定中标人坚持最高分中标的原则。但还要对投标人的生产、供应能力;质量保证能力;与工程地点的距离;服务水平等诸多因素综合考虑。

2)必要时,经营部在采购价格调查后,确定此次招标物资可以接受的最高价格。当所有的投标单位都高于我公司的最高价格,此次投标按废标处理。

3)招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任何投标,以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标无效的权利,对受影响的投标人不承担任何责任。

4)集中采购小组把中标结果反馈项目经理部。把中标结果通知中标人和未中标人。

5)项目经理部接到中标结果后,及时与中标人拟签合同。报送集中采购领导小组。

买卖合同订立必须遵守国家法律、法规和规章制度,按照双赢、平等、协商的原则,合同条款明确、完备、合同形式符合法定要求。

1)招标人将把合同授予实质上响应招标文件的要求并有履行合同的能力的最高得分者。

2)招标人可以对招标物资的数量和服务予以增加或减少,但不得对单价、质量要求等其他条款作出改变。

3)招标人在必要时保留对中标人进一步审核和最初相应决定的权利,集中采购领导小组和项目经理部可组织有关人员对中标人的资质、生产能力、服务质量等实际情况进行考察。如审查未通过,可更改中标人。

4)中标人在接到中标通知书后,必须在规定的时间内,准时派授权代表到指定地点按投标文件规定的合同条款和格式与招标人签订合同。必要时,可将投标人在招标文件范围之外的承诺内容作为合同的附件。

6)项目经理部把拟签好的合同及时送达经营部。同时在公司的OA网上填报审批程序(尽可能附上合同的电子版本)。

7)合同按程序审批合格后,采购领导小组及时把合同移交项目经理部,同时做好留底归档工作。

2)标的,数量,质量,价款或者报酬,履行期限,地点和方式,违约责任,解决争议的方法。

(4)签订合同应由被授权人签字,按公司规定的程序审批。

(5)合同在双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

(6)凡超越授权范围签订的合同,法律后果由责任人负责。

集中采购领导小组定期对合同进行监督检查。并把检查结果反馈有关领导及部门。

有三家以上的供应商,在询价的基础上遵循实用,低成本的原则,保证企业获取更大利益,进行竞争性谈判的一种采购方式。

(1)技术要求、制造标准、技术特性、主要技术参数、使用条件。

(1)项目经理部申请需要竞争性谈判的材料,报经营管理部集中采购领导小组。

(2)经营部接到项目经理部的申请后,按程序进行审批。

(3)审批合格后,集中采购领导小组从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商,通知各个供应商按时进行谈判。

(4)对未被邀请的主动参与的潜在报价人,应提供营业执照、税务登记证、产品合格证书等证明其相关资质的复印件并加盖公章。

(5)经营部详细登记谈判问价的情况,并最好保密工作。

(6)经营部将询价全过程的有关文件、记录归档管理。

(1)采购领导小组可根据谈判情况,可要求供应商多轮报价,但必须保证每个供应商得到均等的机会;

(2)谈判小组根据供应商承诺的内容,确定中选供应商。

(3)谈判完成后,询价小组把中选供应商及询价表反馈项目经理部。

(1)项目经理部根据中选供应商的记录表,再次与供应商进行谈判,谈判条件不得高于采购领导小组的条件。谈判结束后,项目经理部拟签合同。

(2)项目经理部把拟签好的合同及时送达经营部。同时在公司的OA网上填报审批程序(尽可能附上合同的电子版本)。

(3)合同按程序审批合格后,采购领导小组及时把合同移交项目经理部,同时做好留底归档工作。

(4)询价人在授予合同之前保留任何时候接受或拒绝任何报价,以及宣布询价程序无效或拒绝所有报价。对受影响的报价人不承担任何责任。

集中采购领导小组定期对合同进行监督检查。并把检查结果反馈有关领导及部门。

采购质量是指与采购活动相关的质量问题,是一个组织通过建立采购质量管理保证体系,对供应商提供的产品进行选择,评价,验证,从而确保采购的产品符合规定的质量要求。工程物资采购大多存在着品种多,数量大,标准高,工期短及到货集中等特点,加上常发生工程业主压缩工期的情况,采购单位既要按时完成工程建设物资的供应任务,又要保证采购的每件物资都是合格品,如果物资供应不及时,工期就无从谈起。不合格的物资使用到工程上,将给工程埋下重大的安全隐患,一旦发生因产品质量问题而引发的事故,将带来重大的人员和财产损失。因此,对于工程物资采购来说,百年大计,质量第一。为确保工程项目的长治久安,必须做好采购质量的控制工作。

采购信息必须明确,清晰,具备可操作性.当采购信息达不到要求时,采购部门应及时与业主进行沟通和确认,并记录沟通开始与结束时间,地点,内容,结果,人员等。采购信息由各采购部门保存与管理,并接受主管部门的审查。

采购部门应尽量选择招标采购方式,不过多用其他方式采购。采购单位不能为避免招标,采购物资“化整为零”。

对于采取竞争性谈判采购的物资,采购物资之前,要根据采购物资技术标准和生产需方发送采购调查表或其他合法渠道了解其产品质量,管理水平,生产能力及资信等信息,制定准则,并根据准则对供方进行评价,以确定招标方式。

为了规范物资采购招标行为,保护国家利益和招标投标活动当事人的合法权益,招标和评标过程必须按照《招投标法》等法律法规,按招标程序,编制招投标文件,并要求工作人员招总结标投标活动中的绞验与教训。

采购部门在与供方谈判时应本着公正,互惠的原则,在签订采购合同时应明确品名,单价,金额,技术标准,质量要求,交货时间,运输方法,付款方式,违约责任等内容,相关部门的价格书等技术资料可作为合同附件。

催交、催运是确保采购进度的保防手段。合同签订后,采购人员要随时与供方进行沟通,了解供方生产(备货)情况,定期向供方索取生产(备货)进展。当发现供方的生产(备货)情况不能满足合同要求时,督促供方按合同规定的生产(备货)及时间进行,并及时索取货物运输及保险计划,以确保将采购物资按照合同规定时间运至指定地点。

合同签订后,采购人员应及时通知物资到达地的接收人。所采购的物资,必须按照合同规定的验证方式进行验证,由负责验证的单位填写《检验报告》。由于特殊原因造成货物不能及时验证的,采购部门应要求顾客出具书面文件说明,按照合同规定需要现场单台调试、联合调试的物资,由负责调试和试运行的单位负责出具《调试报告》,在合同规定时间内再出具《最终验收报告》。物资入库后的保管、保养,要严格按照物资的属性及规定的方式进行,以最大限度保障物资的使用价值不降低。合同规定需要厂商售后服务时,要求厂商在规定时间内到指定地点进行售后服务。

EPC项目采购形式的多样、采购责任的众多以及采购范围的扩大等使采购风险大大增加,特别是设备的选型比价、设备配备直接决定着项目的进展和效益。采购中需要确立全流程成本控制概念,来达到对整个项目采购总成本的控制,这样既可长期获得可靠的货源供应和质量保证,又可适时采购和批量购买获得采购价格的优势。

供应商的选择是采购管理的核心所在,采购中只向一家厂家询价会增加物资设备供应的风险,也不利于对供应商进行压价,使采购成本难以控制。因此,在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供货量,以获取供应商的优惠政策,降低物资采购价格。

一旦确定了可靠的供应商,总承包商要与之建立长期的战略伙伴关系,在稳定的合作中获得货源上的保证和价格上的优势。同时也可使供应商因为拥有长期稳定的大客户,可以保证其产品规模和生产的稳定性,在合作中实现双赢。

对供应商要建立绩效管理制度,通过考核确定与供应商的后续合作,对不合格的供应商要取消资格,促使供应商持续改善供货行为,保证优质及时的供货。

建立合理可靠的供应渠道,提高工作质量和效率。转变“请购单-询价-合同”一事一办的作坊式采买,实现向框架协议采购的转变及向招投标方面的发展。对大宗采购要实施公开招标的方式,利用供应商之间的竞争来压低采购价格。另一方面,要建立合理可靠的供应渠道,通过增加采购渠道和缩短管理链条来降低采购成本。以合理有序的采供渠道,做到采供“及时、优质、优价”,提高采购质量,效率和控制采购成本。

EPC合同中设备和材料费用占工程总投资的比例很大,一些设备甚至是进口设备,一旦因供货商供货延误、采购的设备和材料存在缺陷、货物在运输途中发生损坏和丢失会造成严重损失。在采购招标中,承包商要从技术上和交货期上分析供货商的履约能力,将设备材料运输的全程列为强制性的保险,并要求供货商承担违约赔偿责任,以规避储运风险。同时要根据市场价格波动的规律,通过把握采购的时机来降低采购成本,以适时采购控制或减少因市场材料价格变化对资金使用效果的影响。

利用计算机技术为中心的星系管理手段是降低成本的主要手段。项目应统筹信息管理体系的发展规划,减少项目各自为战,盲目投入,重复浪费的现象。

采购计划书范文【篇4】

我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料,特制订以下工作计划。

一、我们强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。

不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询问比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的.透明,同时保证了工程进度。

1、完善制度,职责明确,按章办事。

通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机,完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明,实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标,竞标单位保证在三家以上,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

3、形成监督机制。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,产品必须经公司管理部门审核,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。提高采购人员即计调的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少旅游产品的成本,保证旅游产品的质量,提高采购效率,提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求计调人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整部分工作程序,增加了采购复核环节,采取由计调部副经理在采购人员对旅游基本要素询比价的基础上进行复核,再由计调部经理进一步复核,实行“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本,为旅行社节约每一分钱。

三、进—步加强对供应商的管理协调

进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

采购成本核算

采购的主要为旅游基本要素,即:交通,住宿,景区门票,导游,餐饮等。从20xx年x月正式投入生产开始,计划到20xx年x月,第一年,每周计划组织国内乡村旅游团队x次(主要为xx),精品英国路线x次,团队为小团队,x人左右,所以交通费用每周大约xx元。那么一年主要为x,x月份,一共是x周,一共交通费用支出xx元。其他以此类推计算,一共支出大约为xx万。

计划书的编写可以让事情有计划的进行,可以减少人力,物力,财力的浪费。可以直观反映出事情的本质变化和可行性的程度。计划书是企业前置工作不可缺少的一部分,它对于成本的控制起决定性作用。

采购计划书范文【篇5】

20xxx年的脚步即将迈向身后,回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。200xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同20份,完成乙供材料计划核批价格140份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况如下:

一、组织实施“阳光采购策略”-公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20xx年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。

1、完善制度,职责明确,按章办事。

20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明,实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的'工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20xx年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业,供应商圈子相对独立,比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为东和服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如:达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

20xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理,每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,同时输入电脑保存,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20xx年采供部特别注重,除组织部门人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪。

六、20xx年将具体从以下几方面予以改进:

1、公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程(10个)

房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发,还同时建立了一个资金的使用标准,以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制,确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束,能提高项目资金的使用效率,优化项目采购管理中资源的调配,查找资金使用过程中的一些例外情况,有效的控制项目资金的流向和流量,从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。根据我们的规模,供应商的数量以14、建立重要货物供应商信息的数据库。以便在需要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

4、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择,充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

5、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后,采供部提前介入,争取赢得时间,降低采购成本。

在20xx年的工作中,我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法,并不断的大胆尝试,取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购计划书范文【篇6】

某酒店采购部月工作总结及月工作计划

二月份工作总结及三月份工作计划 日期:20xx年1月25日

一、2月份完成的主要工作

1、完成春节期间各部门备用物资的采购;

2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;

3、召开供应商协调会,安排春节物资供应工作,保证不影响酒店正常经营;

4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;

5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;

6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;

7、召开部门工作会议,传达酒店会议精神,学习A模针对采购部的相关文件,并将其认真贯彻落实到实际工作中。

8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;

9、初步完善物资价格库的信息,以熟悉掌握采购物资价格动态;

10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;

11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请;

12、完成锅炉保养合同的谈判;

13、督促各部门按时提交3月份采购计划,以利于降低、控制采购成本。

二、3月份工作计划

目标要求

3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作

2日常物资的询价及采购

3PA保洁设备的开标及合同签订

物资价格库、供应商档案的健全

4.各部门月计划采购

5.领导交办的其他工作

1、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、 采购部经理职责:

1) 负责组织公司所销售产品的采购。

2) 对库房的管理工作负责。

3) 做好销售员与供方之间的联系工作。

4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5) 对本部门员工制度执行情况负责。

6) 对本部门员工的专业知识培训负责。

7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。

3、 库管员职责:

1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。

2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。

3) 负责库房日常管理事务。

4) 检查库存产品状况。

5) 按规定收发物料。

6) 物料进库储位的筹划与排放,

7) 填写库房相关数字登录到ERP。

8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。

9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11) 维护和管理搬运工具。

4、 流程:

1) 采购流程:

A 收到销售部从ERP发来的订单

B 审批确认

C 询价、比价

D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)

E 签订采购合同

F 复印后,将原始合同整理装订年末存档

2) 付款流程:

A 在ERP内录入付款申请单

B 采购部经理审核

C 副总经理审批

D 财务部付款。

3) 收货流程:

A 直发:

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真提货单

c. 通知销售内勤已发货

d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

e. 采购员办理入库手续

f. 销售部内勤办理相应的出库手续

B 转发:

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真或邮寄提货单

c. 通知办公室相关人员提货

d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续

e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续

4) 收进项发票流程:

a. 催供货方开具发票

b. 核对开票内容

c. 录入ERP

d. 将发票交财务部签收。

5) 出库流程:

a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请

b. 库管员备货并复核

c. 交办公室发货

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、 采购管理制度:

1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。

2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。(零思考方案网 03KKK.CoM)

4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。

5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤

6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。

7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。

8) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册

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